Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet
Regionservice Servicewebb
Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Du är här:

  1. Startsida
  2. Administrativ service
  3. Faktura och redovisning
  4. Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen
  5. Fråga om faktura

Fråga om faktura

Påminnelsehantering
För snabbast hantering av ditt ärende var god maila till paminnelse.vgr@vgregion.se. Observera att ni måste sända ett påminnelsemail per förvaltning. Det går alltså inte skicka ett e-mail innehållande fakturor till flera olika förvaltningar inom VGR i samma meddelande utan dessa måste delas upp per förvaltning. Det är dock möjligt att skicka in flera fakturor avseende samma förvaltning i ett och samma e-mail.

Varför måste vi skicka en elektronisk faktura?
Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem.

Varför kan vi inte sända in fakturor med patientdata på samma sätt som vi sänder övriga fakturor till VGR?
På grund av VGR:s säkerhetspolicy ska fakturor innehållandes patientdata sändas via ett annat flöde och därmed hanteras via ett annat system än övriga fakturor som sänds och hanteras via Visma.

Var ska jag uppge beställar-ID på min faktura?
Beställar-ID uppges i referensfältet på fakturan. Referensen måste skrivas i referensfältet och kan inte användas i ett fritextfält. Det är viktigt att det bara är beställar-ID som uppges och ingen vidare text. Ska mer text införas på fakturan för referenshantering så ska det ske i referensfält 2. Saknas en giltig referens kommer fakturan att bestridas.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor för Västra Götalandsregionen är 30 dagar.

Välkommen att kontakta vår support

Frågor om betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 4

Frågor om teknik, integrerad leverantör
Kontakta Visma Servicedesk

Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 3

E-post

Fakturafrågor
faktura.vgr@vgregion.se 

Inköpsfrågor
marknadsplatsen.support@vgregion.se

Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se

Informationslänkar

Frågor och svar
Teknisk ordlista
Vismas användarhandledning för Leverantörsportalen
Kompletterande Lathund för fakturering till VGR
Tekniska variabler för VAN-tjänsteoperatörer

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-11-22 13:40
Här kan du kontakta innehållsansvarig för webbsidan, till exempel angående funktion eller innehåll. Via detta formulär hanterar vi inte vårdfrågor, vårdbeställningar, av- eller ombokningar. För frågor om vård använd 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring 1177, alternativt ring din mottagning eller avdelning.