Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Här finns information om hur du som är leverantör ska fakturera till Västra Götalandsregionen (VGR).

Jag vill skicka en faktura

Min faktura är bestriden

Ny e-fakturaoperatör

Under september månad har VGR bytt operatör för elektroniska fakturor. VGR har nu InExchange som VAN-tjänstoperatör.
I samband med bytet infördes även automatisk referenskontroll. Det kan innebära att felaktiga fakturor som ni tidigare fått hanterade manuellt av vår fakturaadministration nu kommer att avvisas automatiskt.

Avvisade fakturor behöver skickas om som nya e-fakturor av er som leverantör.

Support

Frågor om faktura, betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 2-2

Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 2-1

E-post

Fakturafrågor
leverantorsfaktura@vgregion.se

Inköpsfrågor
koncerninkop@vgregion.se

Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-09-03 14:27