Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen
Här finns information om hur du som är leverantör ska fakturera till Västra Götalandsregionen (VGR).
Jag vill skicka en faktura
Min faktura är bestriden
VGR tar endast emot elektroniska fakturor (PDF räknas inte som e-faktura). Om fakturan däremot innehåller sekretessuppgifter ska den skickas via post.
VGR tillämpar automatisk referenskontroll vilket innebär att fakturor som inte innehåller korrekt beställar-id eller ordernummer avisas automatiskt. Varje förvaltning har en egen reskontra och därmed en egen GLN/Peppol-adress för fakturering.
Support
Frågor om faktura, betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 2-2
Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 2-1
E-post
Fakturafrågor
leverantorsfaktura@vgregion.se
Inköpsfrågor
koncerninkop@vgregion.se
Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se
