Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Här finns information om hur du som är leverantör ska fakturera till Västra Götalandsregionen (VGR).

Jag vill skicka en faktura

Min faktura är bestriden

VGR tar endast emot elektroniska fakturor (PDF räknas inte som e-faktura). Om fakturan däremot innehåller sekretessuppgifter ska den skickas via post.

VGR tillämpar automatisk referenskontroll vilket innebär att fakturor som inte innehåller korrekt beställar-id eller ordernummer avisas automatiskt. Varje förvaltning har en egen reskontra och därmed en egen GLN/Peppol-adress för fakturering. 

Support

Frågor om faktura, betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 2-2

Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 2-1

E-post

Fakturafrågor
leverantorsfaktura@vgregion.se

Inköpsfrågor
koncerninkop@vgregion.se

Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2021-09-02 10:45